CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA
ERRATA
PORTARIA Nº 003/2025 DE 03 DE JANEIRO DE 2025.
A Portaria nº. 003/2025 de 03 de janeiro de 2025, publicado na edição nº. 53/2025, de 03 de janeiro de 2025, do Diário Oficial do Município de Vargem Grande Estado do Maranhão/MA tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção:
Onde se lê:
Art. 2º Nomeia-se os servidores FRANCISCA KARLA ARAÚJO E SILVA, inscrito no CPF: 799.089.343-68 e KAILANE DE SOUSA DA SILVA, inscrita no CPF: 610.931.213-43, para exercerem a função de Equipe de Apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021,
Leia-se:
Art. 2º Nomeia-se os servidores FRANCISCA KARLA ARAÚJO E SILVA, inscrito no CPF: 799.089.343-68 e JOÃO PAULO FERNANDES SILVA, inscrita no CPF: 122.000.513-44, para exercerem a função de Equipe de Apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021,
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas às disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ARQUIVE-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE JANEIRO DE 2025.
DOMINGOS THIAGO BRAZ DE CARVALHO
Presidente Câmara Municipal de Vargem Grande/MA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA
ERRATA
PORTARIA Nº 004/2025 DE 03 DE JANEIRO DE 2025
A Portaria nº. 004/2025 de 03 de janeiro de 2025, publicado na edição nº. 53/2025, de 03 de janeiro de 2025, do Diário Oficial do Município de Vargem Grande Estado do Maranhão/MA tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção:
Onde se lê:
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Contratação deste Município, na qualidade de membros titulares, nas funções de Presidente da Comissão, Secretária da Comissão e Membro da Comissão, respectivamente:
◊ FRANCISCA KARLA ARAÚJO E SILVA, servidor deste Município, inscrita sob o CPF Nº CPF: 799.089.343-68 (Membro da Comissão de Contratação);
◊ KAILANE DE SOUSA DA SILVA, (Membro da Comissão de Contratação), servidor deste Município, inscrita no CPF: 610.931.213-43;
Leia-se:
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Contratação deste Município, na qualidade de membros titulares, nas funções de Presidente da Comissão, Secretária da Comissão e Membro da Comissão, respectivamente:
◊ FRANCISCA KARLA ARAÚJO E SILVA, servidor deste Município, inscrita sob o CPF Nº CPF: 799.089.343-68 (Membro da Comissão de Contratação);
◊ JOÃO PAULO FERNANDES SILVA, (Membro da Comissão de Contratação), servidor deste Município, inscrita no CPF: 122.000.513-44;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas às disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ARQUIVE-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE JANEIRO DE 2025.
DOMINGOS THIAGO BRAZ DE CARVALHO
Presidente Câmara Municipal de Vargem Grande/MA
NOTA DE EMPENHO 24010001
Maranhão
Governo Municipal de Vargem Grande Data: 24/01/2025
Camara Municipal
Exercício de 2025 Modalidade: ordinário
I N T E R E S S A D O
Credor____ A. A. DE CARVALHO COMERCIO - EPP
Endereço__ AV CASTELO BRANCO, 73, CENTRO Vargem Grande MA 65430-000
C.N.P.J___ 23.217.924/0001-40
C.G.F_____ 124744834
Banco_____ 237 Agência: 2631-0 C/C.: 4.648-5
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária________ 02 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0021 0.197 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica____ 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento____________ 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
Fonte de recurso_______ 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte___ 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?___ Não
Origem dos recursos____ Despesa fixada
Processo de compra_____ não aplicável
Código transf. ou conv.
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
85.000,00 6.590,75 78.409,25
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.
Histórico__: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza em geral e gêneros
alimentícios.
Item Quantidade Unid. Código Especificação da despesa Valor unitário Valor total (R$)
001 50,0000 UNIDAD 010650 Água sanitária 1 litro 2,35 117,50
002 50,0000 UNIDAD 010651 Desinfetante 1 litro 3,90 195,00
003 20,0000 UNIDAD 010654 Vassoura 12,85 257,00
004 20,0000 UNIDAD 010655 Rodo 9,90 198,00
005 100,0000 CAIXA 023593 Sabão em pó caixa com 500g 4,80 480,00
006 25,0000 UNIDAD 036968 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL C/FRAGRANCIA VARIADA 14,75 368,75
007 50,0000 PACOTE 012371 Saco para lixo em plástico para uso doméstico com capac. De 12,80 640,00
008 50,0000 ROLO 088207 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L 21,90 1.095,00
009 80,0000 UNIDAD 120380 Lava louça 500 ml 2,90 232,00
010 50,0000 UNIDAD 010653 Pano de chão 6,75 337,50
011 100,0000 QUILO 023668 Leite em pó - 200g 8,40 840,00
012 60,0000 QUILO 023666 Açúcar - 1Kg 4,90 294,00
013 80,0000 UNIDAD 050370 BISCOITO SALGADO. 4,90 392,00
014 80,0000 PACOTE 023748 Café Torrado - 250g 14,30 1.144,00
Vargem Grande, 24 de janeiro de 2025.
Autorizo
